第一部分 景德镇市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市妇幼保健院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

景德镇市妇幼保健院是全市唯一一所集医疗、保健、科研与教学为一体的三级甲等妇幼保健专科医院，是上海复旦大学附属儿科及妇产科医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海市儿童医院、南昌大学一附院、省人民医院、省妇幼保健院及省肿瘤医院等国内省内知名医院的定点技术协作单位，2016年市计划生育服务站并入景德镇市妇幼保健院，组建成立景德镇市妇幼保健计划生育服务中心，承担着全市170多万人口中妇女儿童疾病治疗及妇幼保健技术指导任务，是景德镇地区妇幼保健指导中心。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市妇幼保健院共有预算单位1个。

编制人数共计249人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数249人。实有人数共计711人，其中：在职人数小计569人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数0人，部分补助事业人员在职人数220人；离休人数小计0人；退休人数小计142人。

第二部分 景德镇市妇幼保健院2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇市妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年景德镇市妇幼保健院收入预算总额为15435.73万元，较上年预算安排减少1014.5万元，其中：财政拨款收入907.04万元，较上年预算安排减少4.63万元；事业收入13928.69万元，较上年预算安排减少1233.74万元；事业单位经营收入600万元，较上年预算安排增加223.87万元 。

（二）支出预算情况

2025年景德镇市妇幼保健院支出预算总额为15435.73万元，较上年预算安排减少1014.5万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出15435.73万元，较上年预算安排减少1014.5万元；其中：工资福利支出6949.24万元，商品和服务支出7200.73万元，对个人和家庭的补助268.92万元，资本性支出1016.84万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出617.28万元，较上年预算安排减少32.72万元；卫生健康支出14520.91万元，较上年预算安排减少974.32万元；住房保障支出297.54万元，较上年预算安排减少7.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6949.24万元，较上年预算安排增加4.55万元；商品和服务支出7200.73万元，较上年预算安排减少467.12万元；对个人和家庭的补助268.92万元，较上年预算安排增加33.24万元；资本性支出1016.84万元，较上年预算安排减少585.17万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市妇幼保健院财政拨款支出预算总额907.04万元，较上年预算安排减少4.63万元；

按支出功能科目划分：卫生健康支出907.04万元。

按支出项目类别划分：基本支出907.04万元，较上年预算安排减少4.63万元；其中：工资福利支出893.84万元，对个人和家庭的补助13.2万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025年景德镇市妇幼保健院单位政府采购总额1484.53万元，其中：政府采购货物预算1484.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，单位共有车辆3辆；其中：一般业务用车实有数1辆，特殊业务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市妇幼保健院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：医院的三公经费均为自有经费支出，无财政拨款安排，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：医院的三公经费均为自有经费支出，无财政拨款安排，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：医院的三公经费均为自有经费支出，无财政拨款安排，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：医院的三公经费均为自有经费支出，无财政拨款安排，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

（三）住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

Sheet 1:收支预算总表

Sheet 2:单位收入总表

Sheet 3:单位支出总表

Sheet 4:财拨收支总表

Sheet 5:一般公共预算支出表

Sheet 6:一般公共预算基本支出表

Sheet 7:财政拨款三公表

Sheet 8:政府性基金

Sheet 9:国有资本经营

Sheet 10:项目绩效目标表